质量记录控制程序
|Standard Success Groups |受控状态 | | |Ltd. | | | |标准志成集团有限公司 | | | |质量记录控制程序 | | | | |文件编号 |SS-COP-002 |版 本 |A | | |页 号 |1/2 |生效日期 |2004-4-8 | | | |目的 | |制订本程序以对公司各部门的质量记录实施控制，以便在需要时，可以及时查阅。| |适用范围 | |本程序适用于标准志成集团有限公司在实施ISO9001质量体系中产生的与质量相关 | |的各种记录，它们至少包括有：管理评审记录；文件之批准、收发及登记记载；采| |购订单；合格供应商之考核评定记录；工序控制的相关记录、设备维护保养；各种| |检验与试验记录；检验与试验仪器、仪表之调校测试记录；不合格的记录；纠正与| |预防行动记录；仓库出入库记录；人员培训记录；内部质量审核记录等。 | |职责 | |文控中心负责制定《质量记录一览表》。 | |各部门负责按本程序的要求对其部门产生之质量记录进行控制。 | |程序 | |文控中心负责编制《质量记录一览表》，主要内容包括： | |A）质量记录名册：记录名称、使用部门、保存期限、负责人等。 | |B）质量记录格式样板。 | |《质量记录一览表》由管理代表审核，交集团总经理或厂营运经理审批后分发于各相| |应部门。 | |质量记录填写人员应保证字体清楚，能分辨所填写的相关内容，并保持整洁，当由| |于记录错误需要更改时，由记录人员在记录处签名并注明更改日期。 | |质量记录的保管由其编制部门负责，其整理方式是按记录分类并依时间顺序归档，| |每月整理一次。 | |合适时，每月由相关部门对产生的质量记录进行装订，并通过封面之形式进行标识| |，标识的方式包括：质量记录名称以及年份与月份。 | |质量记录的存放由记录编制部门负责，存放的地点应通风、干燥，一般贮存于各部| |门之专用文件柜内，当贮存地点不够时,可根据需要转移至其它妥当安全的场所。 | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | |Ltd. | | | |标准志成集团有限公司 | | | |质量记录控制程序 | | | | |文件编号 |SS-COP-002 |版 本 |A | | |页 号 |2/2 |生效日期 |2004-4-8 | | | |质量记录格式新增或更改时，由申请部门编制新格式，经部门经理审核，集团总经| |理或厂营运经理批准后，交文控中心下发，旧格式收回作废。 | |超过保存期限的质量记录，由各部门自行销毁。 | |当合同有要求时，在规定期限内，我公司之相关质量记录必须能提供客户或其代表| |参考。 | |参考文件： | |标准志成集团有限公司之所有质量体系文件 | |参考记录 | |质量记录一览表 | | | |编制 | |审核 | |审批 | |
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