增值税深度理解与申报相关实务操作
增值税深度理解与申报相关实务操作详细内容
增值税深度理解与申报相关实务操作
**部分 增值税深度理解与申报实务操作
**讲 增值税深度理解
一、一般纳税人认定标准
二、一般纳税人认定程序
三、一般纳税人认定的特殊规定
四、小规模纳税人的认定
第二讲 增值税申报实务流程
一、进项税发票认证抵扣
二、销项税发票抄税
三、网上纳税申报
四、提交申报资料
五、小规模纳税人的申报及财务处理
六、增值税抄报税实务
第三讲 营业税改征增值税要点
一、 什么是营改增
二、 现行营改增应税服务范围注释
三、 营改征纳税义务发生时间的规定
四、 营改增增值税期末留抵税额的会计处理
五、 营改增一般纳税人适用的简易计税方法
第二部分 增值税申报表制作（填表）实务操作
**讲 增值税纳税申报表（一般纳税人适用）解读
一、《增值税纳税申报表》（主表）解读
二、增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）解读
三、增值税纳税申报表附列资料（二）（本期进项税额明细]解读
四、增值税纳税申报表附列资料（三）（应税服务扣除项目明细）解读
五、增值税纳税申报表附列资料（四）（税额抵减情况表）解读
六、《固定资产进项税额抵扣情况表》解读
第二讲 如何填列增值税纳税申报表（一般纳税人适用）
一、 申报表表头的填写
二、 销售额——按适用税率计税销售额的填列
三、 销售额——按简易办法计税销售额的填列
四、 销售额——免税销售额的填列
五、 销售额——填表示列
六、 进项税额——申报抵扣的进项税额的填列
七、 进项税额——进项税额转出的填列
八、 进项税额——填表示列
九、 从“账”到“表”的填列
第三讲 增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）
一、 《增值税纳税申报表》解读
二、 如何填列《增值税纳税申报表》
（一） 申报表表头填写
（二） 应征增值税不含税销售额的填列
（三） 销售使用过的应税固定资产不含税销售额的填列
（四） 免税销售额的填列
（五） 税款计算栏的填列
第三部分 增值税出口退（免）税
**讲 增值税出口退（免）税
一、 出品退（免）税适用范围
二、 出品退（免）税资格认定
三、 出品退（免）税申报
第二讲 增值税出口退（免）税计算方法
一、 增值税出口退（免）税计算基础
二、 增值税出口退（免）税“免、抵、退税”的计算
三、 增值税出口退税“免抵退”的方法
第三讲 增值税出口退（免）税计的会计处理
一、 增值税出口退（免）税核算的会计账户设置
二、 生产企业增值税出口退税“免、抵、退税”的会计处理
三、 外贸企业增值税出口退税“免退税”的会计处理
第四讲 增值税出口退（免）税相关纳税申报表填列和操作
一、 增值税出口退（免）税业务申报表填列
二、 增值税出口退（免）税业务操作基本流程
三、 增值税出口退（免）税实务操作例举分析
第五讲 营改增出口退（免）税业务的处理
一、营改增适用增值税退（免）税政策的应税服务
二、营改增适用增值税退（免）税方法
三、营改增适用增值税退（免）税的基本条件
四、营改增适用增值税退（免）税的申报资料
时长：1天
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