采购审计思路流程与招投标过程舞弊风险分析   02.13

培训对象：集团及下属公司审计总监、经理、内审人员；监察、风控、内控相关人员；各业务板块指定参与人员；课时安排：1天教学方法：讲授、讨论、案例分享、交流互动等。主要内容：第一部分采购审计思路与风险分析1、集团采购审计的重要性及概念2、集团采购审计的思路及模式分析3、集团采购操作流程分析方法及步骤4、集团采购过程的42个风险点第二部分采购招投标过程舞弊案例1、采

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内部审计实操与HR管理流程审计分析   02.13

培训对象：集团及下属公司审计总监、经理、内审人员；监察、风控、内控相关人员；各业务板块指定参与人员；课时安排：1天教学方法：讲授、讨论、案例分享、交流互动等。主要内容：第一部分内部审计实操过程讲解内部审计的重要性及概念剖析确定审计重点8个方法内部审计的总思路及模式分析确定审计对象6大原则18项风险内部审计之“梁氏七步法”审计程序设计格式及4因素内审查找证据总

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内部审计实操与技能提升   02.13

主要内容：一、内部审计基础与展望（一）内部审计的概念1）国际内部审计师协会关于内部审计的定义变迁及其概念所强调的重点2）中国审计协会关于内部审计的定义3）内部审计与外部审计的比较（二）内部审计的先进理念1）审计内容的调整2）审计策略的转变3）注重提供管理增值服务（三）内部审计的角色1）监督者2）检察员3）协助者4）咨询师（四）内部审计的发展趋势1）从回顾历史

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