个人所得税政策与筹划

课程背景：

随着自然人税务管理系统的应用，国家对“个人”前所未有关注，税务部门的“千里眼”“聚焦个人”的能力越来越强大，余生最了解我们的就是税务局了。新个人所得税法全面实施，社保全面“入税”，非税“入税”步伐加快，税收优惠政策更替频繁，企业性质、利润、薪、税、费等因素急需科学统筹。我们从每一个人的个税合规出发，达到企业财税节省与合规。

课程收益：

了解个人所得税最新政策，企业如何借助这些政策达到个税合规，降低企业涉税风险和综合税负。

授课天数：1-2天，6小时/天

授课对象：企业老板、管理人员、财税人员、人资人员、其他人员等

授课方式：讲师讲授+案例分析+实操演练

课程目录

第一部分（第1天）：

模块一 个人所得税税务评估（稽查）案例分析及应对

模块二 个人所得税改革的影响及应对

模块三 自然人税收管理系统的影响及应对

模块四 涉税风险及防控

第二部分（第2天）：

模块五 如何做好税收筹划

模块六 综合所得个税筹划

模块七 经营所得个税筹划

模块八 其他所得及综合筹划

课程大纲

模块一 个人所得税税务评估（稽查）案例分析及应对

01、个人所得税税务评估案例分析

02、个人所得税税务评估应对

03、个人所得税税务稽查案例分析

04、个人所得税税务稽查应对

模块二 个人所得税改革的影响及应对

01、个人所得税改革形势

02、个人所得税改革亮点分析

03、个人所得税改革对企业及个人的影响

04、如何应对个人所得税改革

模块三 自然人税收管理系统的影响及应对

01、自然人税收管理系统建设形势

02、自然人税收管理系统的特点

03、自然人税收管理系统的影响

04、如何应对自然人税收管理系统

模块四 涉税风险及防控

01、改革新形势下的新要求

02、涉税信用与风险

03、涉税风险带来的危害

04、涉税风险的防控

模块五 如何做好税收筹划

01、税收筹划与风险

02、税收筹划的前提

03、科学税收筹划

04、科学个税筹划

模块六 综合所得个税筹划

01、工资薪金所得个税筹划

02、劳务报酬所得个税筹划

03、稿酬所得个税筹划

04、特许权使用费所得个税筹划

模块七 经营所得个税筹划

01、经营所得常规个税筹划

02、经营所得与劳务报酬相结合的个税筹划

03、灵活用工筹划案例分析

04、灵活用工平台税收筹划

模块八  其他所得及综合筹划

01、其他所得个税筹划

02、个人所得税与企业所得税互相转化筹划

03、各税（费）优惠政策筹划

04、以个税为中心的薪税费综合筹划

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