企业内部控制与风险管理

  培训讲师:钟朝宏

讲师背景:
钟朝宏教授«管理学博士«中国注册会计师(执业)«四川省注册会计师协会教育培训委员会委员«电子科技大学经济与管理学院副教授、硕士生导师«2013年《泰囧的盈利囧不囧》入选“全国优秀百篇管理案例”«2014年出版专著《财报这么有趣》曾为20多家 详细>>

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企业内部控制与风险管理详细内容

企业内部控制与风险管理

《企业内部控制与风险管理》
钟朝宏教授
一、内控与风险管理的发展过程
(一)国外
内部牵制、内控结构、COSO框架、安然事件与SOX
(二)我国
1、法规、规范的发展:证交所、国资委、财政部
2、企业现状
3、局限与展望
(三)内控理论
1、内控的概念与种类
2、作用与局限
二、内控五要素
1、内部环境:公司治理、组织架构、人力资源、企业文化、公司战略
2、风险评估:目标制定、风险识别、风险评价、风险对策
3、控制活动:不相容职务相分离、利益冲突调查、轮岗与休假、限制接近、盘点、对账、授权与责任追究、
4、信息与沟通
5、持续监督
三、内控建设与评审
1、建设:程序与步骤、原则与方法
2、评审:自评、外审
四、常见业务的内控
资金活动:投资、融资、营运
采购与付款
销售与收款
资产管理

 

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