电力行业课程大纲_孙莉莉_企业内训课程

电力行业课程大纲

培训讲师：孙莉莉

讲师背景：
孙莉莉老师首都经济贸易大学国际金融硕士ICMA国际注册管理会计师中国注册税务师、会计师高级财税顾问，高级税务信息化管理师中信出版社邀约财经类作家，著有«2019个税新政实操手册»商业银行内控管理及风控框架，企业股权融资上市筹划全方案解析及筹详细>>

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电力行业课程大纲详细内容

电力行业课程大纲

2019年电力行业财务管理及税务筹划
课程大纲
主题一、国地税合并等征管新环境对企业的喜与忧
1、国地税合并下企业福祉与挑战
2、个税+社保+企税新政使得企业涉税风险骤增
3、金三形成的信息控税使企业涉税风险无形可遁
4、CRS下个税征管形式大变化
5、社保“改嫁”税务局对“两税”的致命一击
6、大数据下企业面临的八大风险
7、营改增后电力行业税负提升还是下降了，您关注测算了吗？
8、4月1日税率调整对电力行业影响几何？
9、自然人税收管理系统对纳税人挑战
10、2019年税务稽查重点剖析
11、企业健康成长必有之路—做好内控防范税务风险
主题二、电力行业企业全生命周期涉税分析及风险防控
1、电力行业全生命周期涉税风险分析
2、各税种电信涉税稽查案例剖析
主题三、增值税税务风险点及防控之道
1、如何有效防控虚开增值税专用发票风险（案例剖析）
仅仅接受虚开发票属于虚开吗，解开某电力企业虚开发票税务风险
2、4月1日税率调整后电力行业应对之策？
3、营改增尤其是减税降费后进项税额抵扣风险防控点
4、偷电损失进项税额是否需要转出
5、窃电罚款是否产生销项税额纳税
6、低压电网维修、购进材料能否抵扣
7、农村电网维护费销项税额及对应进项税额处理之道
8、高可靠收入、租赁收入、手续费收入
9、初装费收入增值税涉税分析，本次税率降低对其影响
10、并网服务费、代收城市公共事业附加及各项基金如何缴纳增值税
11、电力行业发票开具实操及风险防控
12、预收电费，何时纳税
13、电力施工行业预收工程款，何时纳税
14、修建电网、购进不动产进项税抵扣，处置使用过固定资产涉税分析
15、贫困户、五保户等免费用电、折扣用电涉税处理
主题四、电力行业企业所得税涉税风险分析
1、临时工、劳务派遣人员工资还是劳务费处理技巧
2、福利费与工资薪金界限划分
3、电力行业收到政府补助资金及代收资金上交所得税涉税分析
4、工效挂钩制度性工资薪金与其他费用有效划分之风险点
5、职工教育经费新政及对电力行业影响
6、各类社会保险、年金、供电责任险、公众责任险、财产保险涉税处理
7、职工疗养与旅游费涉税处理
8、业务招待费涉税处理风险点
9、资本化与费用化处理技巧
10、2018年28号公告对费用扣除凭证要求及影响
11、一次性扣除政策对固定资产处理影响及分析
12、研发费用加计扣除新政及实操风险控制
13、电力行业总分支机构汇总纳税实操及处理技巧
主题五、电力行业个人所得税与社保涉税风险分析
1、新个税下四项综合所得划分及代扣代缴管理方式
2、全员全额申报仅仅针对工资、薪金所得吗？
3、个人综合所得的预缴与汇缴
4、史无前例的个人所得税专项附加扣除
5、职业年金、股权激励、提前退养、一次性离职补偿等涉税处理
6、代开劳务费发票是否需要代扣代缴个人所得税？
7、全年一次性奖金单独计税还是合并计入综合所得涉税处理技巧
8、全年一次性奖金单独计税下年终奖六个雷区
9、自然人税收管理系统开启后个税风险规避
10、个人专项附加扣除信息采集策略与技巧
11、企业在社保缴纳的路上避免踏入的那些“坑”
12、不用交纳社保的几类人
13、福利费—个税高风险区
14、食堂费用的3种形式及筹划技巧
15、私车公用个人所得税风险把控及处理技巧
16、通讯费、交通补个人所得税涉税要点把控
17、差旅补助与误餐补助涉税要点把控
18、不可忽视个税征管程序和稽查新手段
19、个税申报表填报实操及风险管控策略
主题六、电力行业其他税种涉税处理
1、印花税政策之变及有效运用
2、电力行业房产税涉税政策分析及优惠享受
3、电力行业土地使用税涉税政策分析及优惠享受
4、电力行业耕地占用税涉税政策分析及优惠享受
占用耕地后复耕还用交纳耕地占用税吗？

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