向华为学习-先进企业内控实践
向华为学习-先进企业内控实践详细内容
培训时间/地点:2022年5月17~18日(星期二 ~ 星期三)/上 海
2022年10月13~14日(星期四 ~ 星期五)/上 海
收费标准:¥5600/人
Ø 含授课费、证书费、资料费、午餐费、茶点费、会务费、税费
Ø 不包含学员往返培训场地的交通费用、住宿费用,早餐及晚餐
课程目的:
Ø 通过此课程的学习,了解到:
Ø 内控基础知识
Ø 内控能带来的管理收益
Ø 内控建设工作思路
Ø 内控考核方案
Ø 先进企业内控实践等
授课形式:
知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。
课程大纲:
一、内控基本概念
1. 内部控制:为了达成经营管理的目标,而在过程中实施的一系列管理风险的手段和措施,实现CARES目标。
Ø C法律法规遵从
Ø A业务目标达成
Ø R财务报表、决策数据真实可靠
Ø E运营效果和效率
Ø S资金资产安全
2. 内控理论
Ø COSO是业界内控管理的公认标准,COSO内控框架——控制目标、要素和单元
二、流程及内控管理机制
1. 华为内控目标
2. 内控建设的总体思路(3阶6步),系统性地降低经营风险
Ø 流程内控设计
Ø 流程内控执行
Ø 流程内控评估
3. 华为内控框架
Ø 控制环境
Ø 控制指标
Ø 测评和工具
Ø 评估
Ø 高级管理层问责,绩效考评
4. 华为内控管理体系
Ø 政策与制度
Ø 评估与报告
Ø 基于组织架构的责任体系
Ø 基于流程的控制方法
Ø 监管组织
5. 华为内控组织角色
Ø GPO/RPO/CPO 全球/地区/国家流程责任人
Ø BC 业务监控(内控建设)
Ø PC(GPC/RPC/CPC 全球/地区/国家流程控制人员)
Ø PC的4个职责,“BEST”模型
² Process Builder 流程建设者
² Environment Maintainer内控环境营造者
² Supervisor 内控问题检测者
² Top Issues Resolver TOP问题改进执行者
6. 华为内控运作机制
Ø 一点两面三三制
² 一点:促经营、防腐败
² 两面:流程体系建设、责任体系建设
² 三三制:“IA、BC、业务三种内控角色协同“,“CT、SACA、PR”三种内控工具应用“
三、内控工具
1. SACA(半年度控制评估)
Ø SACA定义
Ø SACA历史
Ø SACA报告对象
Ø SACA基本步骤
Ø SACA评级标准
Ø SACA问卷
Ø SACA评级方法
Ø SACA评估要求
Ø SACA案例
2. KCP /CT(关键控制点/遵从性测试)
Ø KCP定义
Ø KCP控制要素
Ø KCP的特点和作用
Ø KCP的识别
Ø KCP案例分析
Ø KCP识别示例
Ø CT控制目标
Ø CT控制要素
Ø CT测试程序
Ø CT测试频率
3. PR(主动性审视)
Ø 流程设计状况审视
Ø 流程执行情况审视
Ø 内控工具质量审视
4. RT(内控问题评估与改进)
5. SOD(职责分离)
四、华为采购内控实践
1. 华为采购内控基本原则
2. 阳光采购
Ø 构建健康、公平、透明的采购环境,杜绝舞弊
3. 采购红线
Ø 禁止使用关联供应商
Ø 禁止采购绕过
Ø 禁止违规制定二级供应商
Ø NO PO,NO WORK
Ø 禁止转包
Ø 海外工程分包禁止违规使用中方供应商
Ø 禁止违规引入代理商
Ø 禁止使用黑名单供应商
4. BCG反腐败要求
5. BCG经济类违规问责
讲师介绍:汪老师
IPD 研发领域流程变革专家:
二十年华为研发领域工作经历,曾担任研发部质量与运营部部长,华为19级专家;
华为IPD业务流程变革经验,曾主导研发能力中心业务流程、IT、组织等变革,并完成IPD关键指标流程成熟度评估和改进。
专业能力:
Ø 20年华为研发流程质量管理工作经验,长期从事研发流程IT规划、变革、改进,精通IPD,实践经验丰富;
Ø 管理经验丰富,长期担任流程变革项目负责人,拥有跨部门合作和项目型组织成功运作管理实践经验;
Ø 培训能力强,长期兼职华为大学内部讲师,教学IPD研发流程变革、研发质量管理、研发信息安全等课程;
Ø 理解能力、沟通能力、推动能力、协同能力强。
擅长领域:
Ø 在华为工作期间,先后从事硬件研发、研发质量运营、采购及供应商管理等工作。
Ø 研发业务流程变革管理
Ø 研发组织变革管理
Ø 流程IT项目规划
Ø 研发质量管理
Ø 信息安全和隐私保护、内控
Ø 采购供应链业务流程变革
关键项目经验(内部):
流程变革项目:
Ø 中央研发部硬件业务研发流程设计、推行和流程成熟度评估(TPM);
Ø 2012实验室研发能力中心流程变革、IT开发和TPM评估;
Ø 从IPD模型原则、架构、流程使能器3个维度,9个领域(业务分层、结构化流程、基于团队的管理、产品开发、有效的衡量标准、项目管理、异步开发、共用基础模块、以用户为中心的设计)设计变革进展指标,阶段性开展回顾和总结,及时发现问题,分析根源,执行对策,确保项目最终结项时TPM评估分数达到3.5分,达成公司要求
关键项目经验(外部):
华为政企业务对外流程变革咨询项目:
1、南京钢铁集团IPD导入咨询项目
Ø 负责质量和研发流程两个模块:基于南钢的业务特点,结合华为实践,对金恒的研发质量体系和流程管理体系进行全面诊断和评估,发现体系短板和痛点,提出了解决建议、改进方向。
Ø 对客户进行华为研发度量实践、华为需求管理和产品规划实践的培训。
2、沈阳HF数字化流程变革项目:
Ø 负责IPD采购领域的流程变革工作。指导客户完成了流程架构、流程泳道图可采购性设计、采购策略和L5文件的开发。
Ø 负责可制造性设计(DFM)赋能专项。指导客户完成了DFM能力架构、DFM体系构建、DFM需求基线开发流程(5步法)、开发典型部件的DFM需求基线等。
Ø IPD Dry Run方案(采购领域和DFM)。
Ø 对客户进行采购、集成供应链领域、DFX设计的华为实践培训。
推荐课程
精益采购管理与优势谈判技巧 2024-04-26
《精益采购管理与优势谈判技巧 》培训时间地点:三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月21-22深圳26-27 深圳23-24 深圳21-22 深圳11-12 深圳1-2 深圳26-27 深圳18-19 深圳28-29 深圳6-7 深圳课程对象:总经理、采购总经理、采购总监、财务总监、战略采购/供应链管理人员培训费用:5200元/人(培训费用、资料费、茶...
讲师:黎老师详情
降低采购成本与供应商谈判技巧 2024-04-26
降低采购成本与供应商谈判技巧{价格}4500元/人(包括授课费、讲义、午餐、课间茶点等)课程时长:2天-13小时:9:00-12:00;13:30-17:00{时间、地点}3月9-10日深圳 4月26-27日广州5月11-12日深圳 6月1-2日广州7月6-7日深圳 8月3-4日广州9月7-8日深圳 10月26-27日深圳11月9-10日广州 12月21-2...
讲师:张仲豪详情
多品种、小批量Kanban拉动—颠覆性周期缩短、库存降低 2024-04-26
多品种、小批量Kanban拉动——颠覆性周期缩短、库存降低价格:4380元/人 导师:刘宝生老师课程日期:3月30-31日(周四周五、上海开课)、7月27-28日(周四周五、上海开课)、11月22-23日(周三周四、上海开课)参训对象:总经理、厂长中高层经理、主管、生产、物流经理、主管、精益经理、工程师、精益专员、车间主任等;【课程介绍】Kanban是一个日...
讲师:刘宝生详情
职场压力与情绪管理 2024-04-26
职场压力与情绪管理课程排期/Scheduling深圳:2024年 04 月 26 日上海:2024年 05 月 17 日北京:2024年 06 月 28 日深圳:2024年 07 月 26 日上海:2024年 11 月 01 日广州:2024年 11 月 15 日深圳:2024年 12 月 13 日课程概述/Overview课程背景假如我们及我们的员工无法很...
讲师:王老师详情
TTT-内训师授课技巧与课程开发 2024-04-26
《TTT-内训师讲授技巧与课程开发》培训讲师:王老师培训时间地点:2024年03月15-16日 深圳2024年04月26-27日 深圳2024年05月17-18日 深圳2024年06月14-15日 深圳2024年07月05-06日 深圳2024年08月15-16日 深圳2024年09月13-14日 深圳2024年10月25-26日 深圳2024年11月15-...
讲师:王老师详情
学习华为系列——大客户营销与铁三角运作 2024-04-26
《大客户营销和铁三角运作---学华为系列课程(2天)》培训时间地点:三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月14-15深圳26-27 深圳17-18 深圳13-14 深圳18-19 深圳23-24 深圳26-27 深圳10-11 深圳8-9 深圳27-28 深圳课程对象:总经理、销售总监、运营总监、区域总监、培训总监、销售经理、运营经理、区域经理、培训经...
讲师:陈老师详情
职场压力与情绪管理 2024-04-26
《职场压力与情绪管理》讲师/Lecturer:王老师 费用/Price:¥2980元/人课程排期/Scheduling深圳:2024年 04 月 26 日上海:2024年 05 月 17 日北京:2024年 06 月 28 日深圳:2024年 07 月 26 日上海:2024年 11 月 01 日广州:2024年 11 月 15 日深圳:2024年 12 月...
讲师:王老师详情
进出口商品归类技巧及海关监管要点 2024-04-26
《进出口商品归类技巧及海关监管要点》【开课时间】2024年 4月25-26日上海5月30-31日广州 8月22-23日成都 10月24-25日上海 11月27-28日北京本课程为线下面授班amp;线上直播安排,可按需选择。【课程费用】¥4500元/人(包含:培训费、教材、发票) 【参加对象】公司高管、合规经理、进出口部门经理、采购经理、物流经理、财务经理、关...
讲师:孙怡详情
横纵拉通——跨部门沟通与协作 2024-04-26
《横纵拉通——跨部门沟通与协作》培训时间地点:三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月15深圳26 深圳30 深圳21 深圳11 深圳30 深圳26 深圳17 深圳14 深圳27 深圳课程对象:中高层管理者、后备干部、骨干员工等,工作中需要频繁进行跨部门沟通人员培训费用:3800元/人(培训费用、资料费、茶歇、结业证书、税费等)一年内可免费复训课程背景:...
讲师:褚老师详情
打造门店金牌店长系统提升训练 2024-04-26
《打造门店金牌店长系统提升特训营》培训讲师:郜老师培训时间地点:2024年03月14-15日 深圳2024年04月26-27日 深圳2024年05月16-17日深圳2024年06月28-29日 深圳2024年07月12-13日 深圳2024年08月08-09日 深圳2024年09月19-20日 深圳2024年10月17-18日 深圳2024年11月07-08...
讲师:郜老师详情
- [潘文富] 员工不是被招聘进来的
- [潘文富] 什么是小型门店的底层结构
- [潘文富] 专卖店的年度生意规划包括
- [潘文富] 终端客户就是业务员的兵权
- [潘文富] 厂家赋能经销商,图的是什
- [杨建允] 杨建允:DTC营销模式是传
- [杨建允] 探析传统品牌DTC营销模式
- [杨建允] 杨建允:专家称预制菜是猪狗
- [杨建允] 杨建允:贵州村超、淄博烧烤
- [杨建允] 淄博烧烤现象是否可以复制?