房地产企业风险管理的企业内部控制体系
房地产企业风险管理的企业内部控制体系详细内容
房地产企业风险管理的企业内部控制体系
一、内部控制概论
1.1什么是企业内部控制?
1.2企业内部控制演变与发展
1.3我国企业内部控制发展与法规
1.4企业内部控制效果分析
分组研讨:企业内控失败的原因?
1.5企业内部控制目标
1.6企业内部控制的分类
1.7企业内部控制的组成要素
1.8企业内部控制的案例分析
分组研讨:企业为什么一定要建立内部控制?
二、内控控制环境
2.1什么是内部环境?
2.2诚信与道德观的案例分析
2.3用人唯才的案例分析
2.4董事会和审计委员会的案例分析
2.5管理哲学和经营风格的案例分析
2.6组织结构的案例分析
2.7职责与权限分派的案例分析
2.8人力资源政策的案例分析
分组研讨:XX房地产公司应如何加强内部控制环境的建设?
三、风险识别与评估
3.1什么是风险评估?
3.2风险评估如何分类?
3.3风险评估的主要内容
3.4风险评估的案例分析及研讨
分组研讨:XX房地产公司应如何做好风险识别与评估?
四、内部控制活动及方法体系
4.1组织控制案例分析
4.2职责划分案例分析
4.3业务记录案例分析
4.4财产保全控制案例分析
4.5授权和批准案例分析
4.6预算控制案例分析
4.8会计系统控制案例分析
4.9监督和管理控制案例分析
分组研讨:XX房地产公司应如何做好控制活动?
五、信息与沟通
5.1内部控制中的信息与沟通
5.2内部沟通的案例分析
5.3外部沟通的案例分析
5.4反舞弊机制
分组研讨:XX房地产公司应如何做好信息与沟通?
六、内部监督
6.1内部控制监督概述
6.2内部审计的案例分析
6.3合同管理中的内控监督案例研讨
分组研讨:XX房地产公司应如何做好内部监督?
七、现场答疑
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