《建筑、房地产业税收新政解读与纳税筹划》
《建筑、房地产业税收新政解读与纳税筹划》详细内容
《建筑、房地产业税收新政解读与纳税筹划》
《建筑、房地产业税收新政解读与纳税筹划》
【授课时长】
2天
【课程大纲】
第一讲 营改增财税（2016）36号文要点解读
一、营改增实施办法要点解读
二、营改增有关事项的规定要点解读
三、营改增过渡政策的规定要点解读
四、跨境应税行为适用增值税税率和免税政策要点解读
第二讲 营改增主要最新政策解读
一、营改增主要配套文件要点解读
二、营改增主要公告要点解读
三、营改增主要规定要点解读
第三讲 营改增实施要点和实施中出现的主要问题解析
一、营改增实施要点解析
二、营改增实施中出现的主要问题解析
第四讲 建筑、房地产企业“营改增”后增值税纳税筹划
一、如何从税负角度选择纳税人身份
二、如何规划增值税税负平衡
三、如何规划兼营、混合销售以及混业业务
四、如何规划租赁业务
五、如何优化采购运输费税负
六、建筑企业如何做好“甲供材料”业务的风险管控
七、建筑企业尽可能的签订包工包料的建筑合同
八、水电费管控
九、如何现划劳务独立以降低增值税税负
十、如何做好分散经营的涉税规划
十一、如何做好联合经营的税务风险管控
十二、如何做好资质挂靠的税务风险管控
十三、资质筹划
十四、采购模式筹划
十五、免税项目筹划
十六、纳税人资格筹划
十七、出口退税的纳税筹划
十八、利用资产重组和股权转让筹划
案例 清包工程提供建筑服务的纳税筹划
案例 甲供工程提供建筑服务的纳税筹划
案例 为老项目提供建筑服务的纳税筹划
案例 进项税额分期抵扣的纳税筹划
第五讲 建筑、房地产企业所得税纳税筹划
一、应纳税所得额的纳税筹划
二、境外所得税抵扣的纳税筹划
三、所得税会计政策的纳税筹划
四、汇总纳税预缴税款的筹划
五、纳税人身份的纳税筹划
六、转让定价的纳税筹划
七、预缴企业所得税的纳税筹划
案例 设立独立销售公司的筹划
案例 对外捐赠的筹划
案例 业务招待费的筹划
第六讲 建筑、房地产企业一般税种纳税筹划
一、资源税
二、城市维护建设税
三、城镇土地使用税
案例 占用土地用途的筹划
案例 开发项目所属区域的筹划
案例 利用免税项目的筹划
四、耕地占用税
五、土地增值税
案例 控制土地增值率的筹划
案例 巧用扣除项目的筹划
案例 分解式销售的筹划
案例 土地使用权作价的筹划
六、房产税
案例 房地产企业转化服务内容的筹划
案例 地产企业改变收入性质的筹划
案例 房地产企业分别签订租赁合同的筹划
七、车船税
八、印花税
案例 减少纳税环节的筹划
案例 房地产企业分开核算不同事项的筹划
九、车辆购置税
十、契税
案例 房地产企业整体购买不动产的筹划
案例 房地产企业改变不动产收人的筹划
案例 改变投资方式成立房地产公司的筹划
第七讲 房地产企业专项纳税筹划
一、自建与代建选择的筹划
二、土地使用权转让的筹划
三、建筑合同订立的筹划
四、开发成本构成筹划
五、销售方式的筹划
六、促销活动的筹划
七、销售定价的筹划
八、代收费用的筹划
九、精装修住房的筹划
十、产品交付业主及清算的筹划
十一、剩余资产的筹划
十二、公司清算的筹划
第八讲 案例分析
第九讲 互动与答疑
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