地产企业内部控制课程大纲
地产企业内部控制课程大纲详细内容
地产企业内部控制课程大纲
2013年企业内部控制课程大纲 ——风险防范策略和方法陈 光2013年企业内部控制课程大纲 ——风险防范策略和方法陈 光总体策略内容：
找出房地产企业内部控制及风险的策源地
掌握房地产企业内部控制原理、操作流程、策略与方法
企业风险管理、内部控制风险的解析与应对
一、企业内部控制基本原理解析
●房地产企业内部控制如何落地？：五大要素及相应的关系
●内部控制的属性：控制谁？如何控制？ ●内部控制的种类：找“点”___关键控制点 ●内部控制的设计原则：牵制、协调、整体 ●控制点与控制技巧：关键控制点、流程控制与制度控制 内部控制到底要做什么？从哪个环节开始做？：1、通过对现有企业管理制度与流程的梳理，找到内部控制关键点或者“控制节点” 2、企业决策层面对企业中可能存在的风险所做的决策定位；3、企业应先从现有的制度与流程中，进行阶段性改造； 设计有效的组织架构，使管理层能方便地随时监控业务发展，并促进公司内部信息的交流和共享。 在组织中贯彻高层领导对于企业管理控制的正确观念和风格。 组织控制架构和企业管理控制系统的运作需要不断地加以监督和改善。
企业内部控制的要求与规范
2009年以来财政部对企业内部控制的新要求
企业目标与经营风险
内部控制与企业战略执行
COSO 框架下的内部控制管理
内部控制管理在国内的规范
识别企业经营中的重要风险
风险的定义
企业的风险偏好
识别企业运营中的重要风险
确定风险管理的战略
选择管理风险的方法
三、风险识别与如何建立企业内部控制机制？
●案例1：万科案例剖析：为什么万科的人员流失率很低？优势在哪里？
风险识别：
财务平衡能力：财务抗打击能力、成本领先与利润领先
财务定位与财务战略：为什么财务铁三角那么重要？中小企业年度目标中：利润、现金、市场份额同步增加为什么是不可能的？风险应对：风险的解决办法：不相容岗位分离、预算控制与会计控制、信息控制与实物控制等
案例2：2012年部分地产企业风险失控案例分析三、业务流程重组 ●流程重组的症状 ●流程重组的步骤及各步骤的操作要点 ●流程重组各步骤操作要点（最佳管理实践） ●业务流程图四、内部控制实务 ●常见的舞弊类型：阴阳发票、销售费用控制、部门利益控制、流程与风险 ●内部控制的设计步骤 ●内部控制实例详解 ●内部控制手册的编写 ●建立内部控制系统必须考虑的重要因素 企业内部控制的组织与责任
企业内部控制的管理机制
建立内部控制的五个流程16个步骤
企业实施内部控制的工具
案例2、某个地产企业内部控制案例：
该企业在行业排名中曾属于前十名，年利润水平在1亿元，可惜的是，2008年这个企业却面临被兼并及破产的边缘，是什么原因造成这个企业的现状呢？纯粹是金融危机吗？经过全面落实，发现企业内部控制存在重大问题。
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讲师：陈光详情
互联时代下的税务筹划管理 11.03
《2016互联网时代-企业税务筹划变革》课程（1-2天）——解构税务规划运行规律，掌握筹划变革之道课程备注：1.本课程为2015年全新研发；2.本课程由税务局出身的陈光老师全面研发，具备全方位多角度的视野；3.本课程被北大、清华等多个高级研修班评为最有价值的财务理论创新课程；4.本课程的理论及工具已经在近50家企业和近百家咨询公司中得到有效应用。一、《201
讲师：陈光详情
营改增全行业税务策划 11.03
《2016营改增时代各行业企业税务应对》课程（2天）——解构营改增应对之道课程备注：1.本课程为2016年全新研发；2.本课程由多位资深专家共同研发，具备全方位多角度的视野；3.本课程被北大、清华等多个高级研修班评为最有价值的财务理论创新课程；4.本课程实战及工具已经在近50家企业和近百家咨询公司中得到有效应用。一、《营改增时代下的企业税务应对》课程背景简介
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2020财务经营分析培训 11.03
疫情当下，提升财务管理综合赋能——《2020年财务经营分析培训》课程（1天）——解构财务报表分析应对之道课程备注：1.本课程为2020年全新课程；2.本课程专门为公司培训设计。3.本课程为企业内部培训，所有资料需注意安全保密。项目背景：◆全国疫情下，企业财务管理仍要继续，企业财务部如何全面提高财务管理赋能和水平？◆我们企业财务部、高管、业务核心以什么心态面对
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《2020年企业如何合理合规两套账合并为一套账？课程（2天）——解构企业财务管理应对之道课程备注：1.本课程为2020年全新研发；2.本课程由多位资深专家共同研发，具备全方位多角度的视野；3.本课程被北大、清华等多个高级研修班列为最有价值的财务理论创新课程；一、《2020年企业如何合理合规两套账合并为一套账？》课程背景简介（1）课程背景：2020年，随着疫情
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《2020-企业税务筹划与利润创造新博弈》——解构税务规划运行规律，掌握筹划变革之道课程备注：1.本课程为2020年全新研发；2.本课程由税务系统出身的陈光老师全面研发，具备全方位多角度的视野；第一部分税收政策前瞻：前言：2020年税收政策吃紧，还有哪些“金三角地带”？2020年3月份起，个人所得税就要进行自行申报了。如何做好企业老板，高管员工的个税筹划？税
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《2020-新税制下传统中小企业公司治理与财税筹划实战》——解构税务规划运行规律，掌握筹划变革之道课程备注：1.本课程为2020年全新研发；2、本课程由税务系统出身的陈光老师全面研发，具备全方位多角度的视野；第一部分税收政策前瞻：前言：2020年疫情引发经济衰退和税收政策吃紧，还有哪些“金三角地带”？2020年3月份起，个人所得税就要进行自行申报了。如何做好
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《2020年企业如何合理合规两套账合并为一套账？课程（2天）——解构企业财务管理应对之道课程备注：1.本课程为2020年全新研发；2.本课程由多位资深专家共同研发，具备全方位多角度的视野；3.本课程被北大、清华等多个高级研修班列为最有价值的财务理论创新课程；一、《2020年企业如何合理合规两套账合并为一套账？》课程背景简介（1）课程背景：2020年，随着疫情
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