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企业年终薪酬、奖金福利最优节税设计

  培训讲师:韩雪

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  培训费用:3980

  赠送积分:3980

    服务电话:010-82593357

企业年终薪酬、奖金福利最优节税设计详细内容

培训时间:2023年12月23-24日 广州

收费标准:3980元/人(含午餐,资料,茶歇等)

课程对象:企业财务、税务总监,人力资源总监、财税经理、人力资源人员等

【课程背景】

经济下行压力下,企业薪酬成本压力更加艰巨!新个税+社保合规缴纳双运行体制下,完善、合规的薪酬模式对吸引和保留员工非常重要,它也是公司人力系统是否健全的一个重要标志。薪酬模式中年终奖如何筹划,各项薪酬福利补贴如何发放,股东高管用工模式如何选择,股权激励如何设计,社保入税如何降低风险与成本......这些问题,对财务人员来说都是亟须解决的难题。

本次系列课程,正是经济下行压力,个税改革+社保合规缴纳大背景下的及时雨,帮助企业财务人员做好薪酬管理,针对不同层次人群:职工、高管、股东,定制私人筹划可行性方案,结合个税年终奖政策,全方位做好个税及社保费薪酬安排,实现员工、高管、股东与企业共赢。

 

【课程收益】

1、新形势合规:大数据智能监控、金税四期,企业、个人如何把控薪酬个税管理风险,提前应对;

2、分层解决:针对不同人群,设置不同的薪酬个税解决方案,创建个税、社保运筹新思路、新方法

3、全方位多角度:薪酬管理与财富传承多角度模式设计的贯穿融合,一节课解决多项难题。

 

【课程大纲】

模块一:大数据管控下高净值收入人群涉税风险防范

1.国家通过了个人收入和财产信息系统建设总体方案

2.金税四期对个人所得税异常数据风险识别功能强大

3.明星、网红、主播偷逃个税补税罚款超亿元

4.中央发文:严查利用“税收洼地”逃避税款

5.虚开发票、转化收入性质,这些“筹划”方式不能再用!

6.大数据管控下高净值收入人群合规运筹新思路、新方法   

 

模块二:企业职工薪酬、福利最优节税设计

1.员工薪酬需要考虑筹划因素及节税两大“法宝“

2.饭卡免费就餐、补贴饭卡、发放餐补这几种形式,如何征收个人所得税,如何进行节税设计?

3.提供宿舍、实报实销、租房补贴个税如何处理,如何进行节税设计?

4.集团卡、实报实销、通讯费补贴,个税如何处理,如何进行节税设计?

5.免费班车、实报实销、通讯补贴,个税如何处理,如何进行节税设计?

6.实报实销、集体享受、工作需要,如何解决个税难题

 

模块三:企业高管薪酬、年终奖、股权激励最优节税设计

1.新个税政策下,多种收入方式,如何进行节税设计?哪种更划算?

2.高管怎样选择与企业签合同:“雇佣”OR“劳务”哪种更省税?企业更合适?

3.股权激励架构如何搭建?直接持股OR持股平台,如何选择?有何风险?

4.个人劳务、个体劳务、公司劳务,哪种模式节税效果最佳?

5.如何写劳务合同,达到最优节税效用?

6.什么是有限合伙?有限合伙如何实现同股不同权?

7.如何利用有限合伙企业搭建持股平台?

8.李子柒事件、海底捞看如何设计合伙人机制?

 

模块四:股东、老板股权、分红、投资最优节税设计

1.老板买房、买车,个人钱,公司钱怎么花风险小,税负低?

2.如何化解“股东借款”视同“分红”征税的风险?

3.股东分红,个人直接架构OR公司架构,如何选择,税负低?

4.股东转股,个人直接架构OR公司架构,如何选择,税负低?

5.股东转增资本,个人直接架构OR公司架构,如何选择,税负低?

6.股东投资损失,个人直接架构OR公司架构,如何选择,税负低?

7.股东财富传承:继承与投资、买卖,赠与,税负低?

8.股东财富传承:信托、保险,遗嘱,如何操作效果好,收益大。

 

模块五:企业各类用工模式社保费最优节费设计

1.社保入税时代全面到来,对企业产生哪些影响?未来趋势是怎么的?如何做到从容应对?

2.合规、彻底解决社保的三个法宝都是什么?如何运用?

3.劳务派遣、非全日制用工临时工、灵活用工、农民工、如何解决社保难题?

4.如何将社保基数转化为非社保基数,合法降低社保负担?

5.如何将现金工资转化为实物福利,合法降低社保负担?

6.如何将薪金福利转化为企业统一支付的费用,合法降低社保负担?

7.用工关系的完美蜕变(有限合伙、持股平台等)

8.核定征收、税务洼地、税收返还,这些“优惠”的“伤与痛”

 

【讲师简介】

韩雪老师    财税实战专家 

擅长课程:多年高校会计教师经历、多年税务局稽查局前勤检查经验,理论功底深厚的实战专家,擅长税务稽查、股权节税设计、高净值个税社保筹划、指标风控管理、财税改革、小税种检查等税收实务课程。

韩老师:北京财税研究院研究员、某财经大学特聘税务硕士导师、资深业内财税专家、注册税务师、某省税收业务领军人才、税务稽查能手、税务稽查人才库人才、管理学硕士,具有丰富的税收实务操作经验。多年高校会计教师经历、多年税务局稽查局前勤检查经验,理论功底深厚的实战专家!韩老师培训经验丰富,授课范围广泛,在全国各地举办过百场大型公开课、企业内训和税校培训,培训企业类型多样,涉及各个行业。


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