“房地产企业投融资税务规划及稽查风险应对案例精讲班”

主 讲：李老师

【课程背景】 2013年，中国房地产行业将进入深度调控时代，行业洗牌在所难免，在此背景下，建立多元化多层次投融渠道势在必行；同时，房地产企业项目并购重组如火如荼，快速推动着大房企低成本扩张或中小房企华丽转身。在名目繁多的投融资渠道中，在高歌猛进的重组收购中，投资、分红、增资、收购、合并、分立、剥离、清算、引进投资者、地产私募基金、股权信托融资……您有考虑税收、测算税负、做好税务规划了吗？ 2013年，全国税收工作会议上国家税务总局明确将对非货币资产评估增值、战略投资者引入和资本运作等股权交易行为重拳出击，应对税务稽查，您做好准备了吗？并购重组合同错综复杂，稍不留神就陷入税收陷阱，合同涉税审查，您谙熟其道吗？ 如何掌握房地产企业投融资纷繁的税收政策、如何规避房地产企业并购重组税务风险、如何去创造房地产企业资本运作的税务价值？本课程由实战派资深税务律师李利威老师为您全方位讲解地产投融资中的涉税问题，税收+法律+会计的多维度视角，原汁原味的鲜活案例，由浅入深、抽丝剥茧的层层剖析，两天的课程让您全方位接触房地产企业各种投融资模式，轻松攻克重组税收！

【主讲专家】李老师：著名财税律师，律师、注册会计师、注册税务师，中国总会计师协会特聘专家讲师，中国注册会计师协会专家团讲师、中国税务律师联盟成员，中国税务报资深撰稿人，公司金融杂志专栏作者。现为北京某大型税务师事务所技术总监，实战经验丰富，曾操刀雅戈尔地产、中建地产、莱蒙地产、中冶地产、联想集团、金融街控股、海通集团、中铝集团、万通、裕隆集团、嘉博文、中投发展等众多集团公司并购重组项目，担任万通、中建、金融街控股、首开地产、青海春天等多家大型地产企业集团税务顾问。授课形式活泼生动、深受学员喜爱。

【主讲内容】

第一部分：公司设立＜股东投资＞ 1、拿地几大常见模式税收 ⑴ 招拍挂：＜定向招拍挂财政返还的税务解决之道+一二级联动的纳税筹划空间＞ ⑵ 以买股权方式买地：＜股权溢价进入项目公司土地成本的N种方法＞ ⑶ 合作建房：三种合作建房模式详解＜紫荆花地产项目案例＞ 2、房屋、土地、股权、在建工程等出资：工商程序+会计处理+税政盘点 3、设立地产融资平台之私募股权基金：＜以某地产公司私募基金为例，解析最新立法动态＞ 4、商业地产项目拿地阶段的税收规划：＜城市综合体项目、旅游地产项目等等＞

第二部分：持有＜分红和转增资本＞ 1、股息红利：分红制度设计+税收政策盘点＜重庆某地产公司案例＞ 2、转增资本：六种转增方式税收揭秘＜资本公积转增、未分配利润转增、盈余公积转增、净资产折股、评估增值转股、债转股＞ 3、债转股应用：某地产公司债转股案例 4、设立关联公司避税+寻找税收洼地 5、如何设计地产集团公司股权架构＜几种不同架构设计的税收考量＞

第三部分：融资 1、债权融资 ⑴ 无息借款 ⑵ 民间借贷 ⑶ 统借统还 ⑷ 如何选择债资比等等 2、引入投资者 ⑴ 增资扩股：北京某地产公司税务稽查案例 ⑵ 割股套现：某地产公司股权转让四种筹划方案详解＜宏达股份案例＞ 3、信托融资 ⑴ 三种信托模式介绍＜信托贷款、股权信托、特定财产收益权信托＞ ⑵ 无锡世贸中心信托融资案例精讲 ⑶ 信托融资最新税政2013年第40号公告详解 4、私募融资：浙江某地产公司私募股权融资案例 5、境外融资：地产红筹上市概况＜某地产香港红筹上市案例：BVI多层架构、如何将境内权益注入境外等＞

第四部分：整合＜治理模式设计、股权激励、业务整合、公司架构调整等＞ 1、财税[2009]59号文实操难点荟萃＜22个知识点＞ 2、如何实现集团公司架构优化：某地产集团架构调整案例 3、公司治理模式：四种治理模式+模式调整税收 4、如何将子公司变成分公司：杭州宋都集团吸收合并杭州宋都地产案例 5、如何将分公司变为子公司：几种方案设计+税负考量 6、股东僵局解决之道：N种法律解决途径+某公司分立案例 7、重组模式组合运用：宁波银亿借壳上市案例 8、采取境外股权间接转让之避税路线图 9、股权激励：激励机制设计的税负考量

第五部分：退出＜资产剥离、清算＞ 1、老板转股：股权定价策略+误区规避+合同模板+税收筹划 ◇ 案例讲解：平价转让股权案例、1元钱转让股权案例、无偿赠股案例 2、以股权转让方式转让房屋土地是否会被征收土地增值税？ 3、分立：某地产公司分立酒店案例＜法律操作+税收处理＞ 4、如何利用项目公司亏损：某地产公司吸收合并案例 5、项目公司如何注销清算：某地产公司清算案例第六部分：专家现场开放时间，解答学员疑难问题。

【课程特色】 1、税收、法律、会计处理，三位一体、紧密融合，全程20多个真实案例教学，从方案设计到方案落地，实操性是本课程鲜明特色。 2、企业所得税、个人所得税、营业税、增值税、土地增值税、印花税、契税等每种重组形式所涉全部税种一网打尽。 3、以投、管、融、退为主线，深入解析从房地产企业成立、成长、扩张、整合、收缩等几个阶段并购重组税收政策。 4、由易到难，基础、中级、提升篇循序渐进阶梯式课程设计，让您轻松攻克重组税收。

【培训对象】各房地产企业董事长、总经理、财务总监、财务、税务经理、投资运营部总监、经理、会计主任、财务人员的相关部门负责人及税务、会计事务所等人员。【资 料】本课题配套讲义、政策辑要与案例集资料。

【培训时间】2013年9月13日至15日（9月13日全天报到,14-15日两天课程）

【培训地点】南京◇白鹭宾馆（南京市大石坝街68号）

【增值服务】☆参会学员可享受房地产企业管理教育网的会员积分赠送服务；如税法查询、纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。

【相关费用】人民币2680元/人（含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等）。 ↘如需安排食宿者，可统一安排，费用自理，（具体详见参会确认函）。 鉴于本课程的实用性强，基于公司决策与流程，强烈建议公司高管与财务高管决策人共同出席！

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