一、关于购买产成品、销售原材料的流程(1):下达生产计划1.1 计划保障部外协室 根据生产计划录入采购订单田蒙蒙做，财务做最后审核。
1.2 供应商生产完毕，送回公司。
1.3 成品仓库统计做标准收货并审核。（2) 领料2.1 由计划保障部外协室根据领料数量下达标准销售订单
计划保障部下销售订单，财务审核，仓库做标准出货。
2.2. 仓库统计开立、审核标准出货单。
二、订单改制的处理方式1. 营销中心业务员修改销售订单，并通知计划保障部制单员。2. 计划保障部制单员根据更改情况，终止原生产订单，在大生产订单处重新参照销售订单生成新的生产订单，大生产订单号修改为恒第号-一位流水号。3. 计划保障部书面形式通知各相关单位此次变更情况，特别是熟料库统计。4. 熟料库统计根据书面通知查看原生产订单是否有领料，如果有领料，做原生产订单的退料单开立、审核，再做新生产订单的领料单开立、审核（如果新生产订单标准预算有修改，联系熟料库开单员修改生产订单备料明细，再做领料单开立和审核）。
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