吴学峰老师的内训课程
税务稽查应对策略与重点业务解析课程大纲：第一部分：税务稽查概述及疑难解析一、纳税评估与税务稽查的区别及联系二、税务稽查程序1. 选案——稽查局为何“看上你”？2. 检查——稽查工作的“关键点”3. 审理——企业最容易忽视的应对环节4. 执行——“执行难”难在何处？三、税务稽查权限1. 面对法律赋予税务机关的权力，企业如何保护自身合法利益？2. 偷税至少要罚款0.5倍以上吗？3. 偷税一定会被移送公安机关吗？四、税务稽查手段1. 外调协查威力大！2. 两套账，稽查局为何一查一个准？3. 何为技术稽查？4. 税务稽查如何收集、固定证据？5. 企业必须要
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营改增新政解读及涉税实务课程大纲第一部分 “营改增”基本政策解析（含2014年新政）一、“营改增”背景与进程二、“营改增”适用的纳税人和扣缴义务人三、“营改增”的应税服务范围和税率四、“营改增”的计税方式和计税依据五、纳税义务、扣缴义务发生时间和纳税地点六、“营改增”的税收减免与征收管理第二部分 “营改增”涉税实务中难点（热点）问题处理一、营改增后如何正确理解一般纳税人标准？二、混业经营的营改增试点纳税人在认定增值税一般纳税人时销售额标准应如何确认？三、付款方向不一致，是否允许抵扣进项税额？四、丢失专用发票抵扣联怎么抵扣进项税额？五、兼营
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营改增政策解析与企业应对课程大纲第一部分：“营改增”基本政策解析一、“营改增”背景与进程1、为什么要“营改增” 2、“营改增”对企业的影响 3、“营改增”的进程二、“营改增”适用的纳税人和扣缴义务人三、“营改增”的应税服务范围和税率四、“营改增”的计税方式和计税依据1、一般计税方法 2、简易计税方法 3、计税依据的确定五、纳税义务、扣缴义务发生时间和纳税地点六、“营改增”的税收减免与征收管理第二部分 ：“营改增”涉税实务中难点（热点）问题处理一、各省（市）对具体业务的“营改增”执行口径不一，例如：1、消费卡业务 2、工程监理 3、信用评估服务 4、酒店举办的会议服务二、混业经营与混合销售 三、
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重点涉税业务流程管控方略课程大纲：第一部分 企业重点业务与流程的两大关键点及案例分析关键点一：从内控与制度入手关键点二：从合同管理入手第二部分 企业与购买方或销售商间的税务风险管控方略不同销售方式的税务管理折扣折让的税务管理价外费用的税务管理混合销售的税务管理第三部分 企业与供应商之间的税务风险管控方略供应商选择的税务管理采购中不索取发票的税务管理采购中要求供应商多开发票的税务管理采购中票款不一致的税务风险管理委托代理采购的税务管理采购中虚开发票的情形与防范运费发票的涉税风险管理失控增值税专用发票的税务管理采购合同的税务管理 第四部分 债权人与债务人之间的税务风险管控方略债务重组的税务
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2014年度企业所得税汇算清缴政策解读及新企业所得税年度申报表填报技巧课程大纲：第一部分 如何做好汇算清缴工作一、建立五位一体企业汇缴风险防范体系二 、如何防控预缴风险 三、汇算清缴工作安排步骤四、汇算清缴的基本规定第二部分 新企业所得税年度申报表填报一、企业所得税年度申报表简介1、修订背景2、修订思路3、主要特点4、新申报表体系二、封面、填报表单、企业基础信息表填报1、封面填报2、填报表单的填报3、企业基础信息表填报三、年度纳税申报主表填报1、主表结构2、表内逻辑关系3、填报方法四、收入、成本、费用明细表填报五、纳税调整项目明细表填报六、弥补亏损明细表填报七、税收优惠事项的填报