09月22日

上午

09:00-12:00

一、华为的成长及预算管理发展历程

1.1.华为成长历程及经营定位

1.2.华为预算管理发展阶段

1.2.1. 匹配公司业务发展阶段特点的预算管理

1.2.2发展中的“苦与痛”及经验分享

二、华为预算体系的构建及运作

2.1.预算管理框架       

2.1.1.构建良好的经营环境

2.1.2.公司的经营定位    

2.1.3.预算的价值定位

2.2.华为责任制经营的特色及如何构建其责任经营机制

2.2.1.华为责任制经营机制的特色

2.2.2.华为如何构建其责任经营机制

2.2.3.责任中心经营 KPI 的设计

实战演练与研讨：以学员公司实际案例进行演练,现场讨论改进方案

2.3.责任中心预算管理流程的搭建与运作

2.3.1.经营管理源于战略  

2.3.1.1.(业务)战略规划如何转化为经营诉求

2.3.2.1.经营诉求如何牵引战略规划

2.3.2.预算的生成与评审

2.3.2.1.预算如何承接战略，保障战略落地

2.3.2.2.预算的生成 VS 目标多维度分解及沟通机制

2.3.2.3.预算如何牵引资源的合理分配

2.3.2.4.预算如何牵引经营目标的生成

2.3.2.5.摆脱预算 PK 窘境 ，保障各层组织预算协同的机制 、预算牵引实战

Milton 老师

CFO华为23级财经高管、亲身经历了华为从100亿到8914多亿的成长过程，伴随华为迈入全球一流财经管理水平行列，足迹遍布6大洲 60+个国家。熟悉财 经组织/流程运作、内控管理、全面预算管理 ，尤其对业务流程 LTC、IPD 中的业财融合有多年的 经验，也培养 财经的前瞻性、国际化思维 。   

上课时间

  “对标世界一流企业：基于战略预算管理”主讲内容2

专家简介

09月22日

下午

14:00-17:00

交流答疑

17:00-17:30

2.3.3.预算执行：授予及过程管控

2.3.3.1.预算的授予机制                      

2.3.3.2.过程管控与纠偏          

2.3.3.2.1.打开“前灯”：预测的价值及与预算的职能区别与关系2.3.3.2.2.经营分析：华为“一报一会”机制的推行及运作

2.3.3.2.3.心中一盘棋：如何制定经营作战地图，指哪打哪、实战案例演练与研讨 (经营分析模拟场景)

2.3.4.预算闭环：考核与激励

2.3.4.1.KPI 结果的应用

2.3.4.1.1. KPI结果对组织的影响

2.3.4.1.2.KPI 结果对个人的影响

2.3.4.1.3.如何避免 KPI 考核的扯皮和争吵

2.4.责任中心预算管理的组织及运作

2.4.1.预算中财经的角色定位           

2.4.2.预算组织的职责分工与协同

2.4.3.预算规划运作的关键节点

2.5.展望未来：预算如何实现从“要我做”到“我要做”的升华

2.6.提问、答疑、讨论、现场咨询

Milton 老师

CFO华为23级财经高管。

职业经历：海外国家子公司CFO；海外地区部CFO (下辖10个国家子公司) ；产品线财 经部部长(规模500+亿人民币) ；账务核算、预算、经营分析、内控/审计(多年审计与内控专业经验，华为内控体系首批建设者)、流程/ 数字化变革等.

业性工作；

华为财务顾问：华为大学金牌讲师及讲师资格认证评委.

上课时间

“对标世界一流企业：数字化创造财务新价值”主讲内容二

专家简介

09月23日

上午

09:00-12:00

下午

13:30-16:30

交流答疑

16:30-17:30

一、数字化时代的财务转型

1 、数字化时代财务转型困境： 没动力， 没能力， 没数据， 没机制

2 、企业四大循环下财务的工作职能

3 、财务如何从管理服务型向赋能创新型组织转变

4 、赋能业务， 成为业务部门的“合作伙伴”

5 、支持决策， 成为管理者的“咨询顾问

二、数字化崛起—— 企业数字化与财务数字化

1 、从地图看数字化的五重境界

2 、数字化时代企业经营管理挑战

3 、企业数字化转型趋势与标杆       

4 、财务数字化与企业数字化的关系

5 、财务数字化： 从财务到财经

三、“ +  数字化”与“数字化  + ”

1 、智慧纳税计算                                     

2 、预算管理与绩效管理数字化

3 、客户信用风险及应收管理数字化

4 、采购全生命周期合规管控数字化

5 、司库管理数字化                                

6 、管理会计报告数字化

7 、中长期滚动经营预测数字化

8 、企业多维经营分析数字化

9 、数字化转型实施路径

四、财务数字化转型方法论

1 、财务数字化转型“ 1221 ”方法论

2、个目标：财务数字化转型目标

3、大场景：应用场景与技术场景

4、大数据科学：数据治理与数据价值链

5、个保障体系：文化、  组织、  人才、标准规范

五、深化企业数字化创新发展

1、财务的未来：个驱动；个中心；个职能；个全面

2、数字化时代人才知识储备及能力提升

3、提问、答疑、讨论、现场咨询

陈东升：中兴新云执行总裁、注册会计师，财政部国家会计学院CFO班客座导师 。二十余年多元化行业财务管理、数字化运作、财务共享服务及财务信息化经验、拥有为世界500强企业提供财务    变革咨询和实施的丰富经验.曾主持并指导多个世界500强企业财务数字化运作及共享服务整体解决方案、财务管理、财务信息化、财务数字化项目，在财务共享服务、财务信息系统、财务数字化、全面预算管理、成本管理等领域经验丰富。