2009财务风险防范与内部控制制度及财务管理操作手册
第一篇 《企业内部控制基本规范》

第二篇企业内部控制总论
第一章 企业内部控制目标与理论研究成果
第二章 我国企业内部控制现状

第三篇企业财务风险防范与内部控制讲解
第一章 公司治理的内部控制
第二章 管理控制
第三章 人员控制
第四章 资金控制
第五章 信息控制
第六章 正式控制与非正式控制
第七章 委托型控制与直接型控制
第八章 结果控制

第四篇企业财务财务风险防范设计
第一章 内部控韧设计基础问题研究
第二章 公司层面内部控制的设计
第三章 业务活动内部控制设计

第五篇企业财务内部控制
第一章 企业财务战略实施
第二章 企业财务内部控制

第六篇企业内部财务组织设计
第一章 企业治理结构
第二章 财务组织结构与战略的关系
第三章 企业内部财务组织结构设计

第七篇企业财务预算管理与资本结构优化及业
绩评价
第一章 企业全面预算管理
第二章 企业资本结构优化
第三章 企业财务业绩评价与激励

第八篇企业的财务诊断
第一章 企业财务诊断总论
第二章 企业财务诊断的程序和方法
第三章 企业财务战略诊断
第四章 企业营销与信用诊断
第五章 企业生产与产品成本诊断和治理
第六章 企业利润诊断
第七章 企业财务风险诊断
第八章 企业经营业绩综合诊断
第九章 企业财务制度诊断
第十章 企业财务诊断报告

第九篇企业财务内部控制风险评估体系
第一章 企业内部控制全面风险管理设计原
则和方法
第二章 内部控制全面风险管理体系设计
第三章 企业内部控制风险管理设计模版

第十篇企业财务风险防范信息与沟通
第一章 概述
第二章 内部控制信息技术的控制架构
第三章 信息技术下的内部控制单元
第四章 信息技术下的内部控制模块
第五章 信息技术下的内部控制信息管理
第六章 信息技术下的内部控制设计
第七章 信息技术下的内部控制的集成
第八章 信息技术下的内部控制的实施
第九章 内部控制信息技术系统的过去、现
在和未来

第十一篇企业财务风险防范监测与评价
第一章 企业内部控制测试的目的和范围
第二章 企业内部控制整体层面的测试
第三章 企业内部控制业务流程层面的测试
第四章 企业内部控制评价目标与评价主
体研究
第五章 注册会计师对内部控制的评价
第六章 管理层的自我评价及其它评价方法
第七章 企业内部控制评价指标
第八章 企业内部控制评价报告相关问题

第十二篇企业内部财务监控与审计监督
第一章 企业内控过程控制
第二章 企业内控审计监督

第十三篇企业财务财务风险防范案例

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